Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6193 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR 106 PREMIUM |
112,00 |
112,00 |
| 1.00 |
GRAMPOS 106/08 ROCAMA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
TABUA 10PINUS |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
GRAMPEADOR 106 PREMIUM GRAMPOS 106/08 ROCAMA TABUA 10PINUS |
153,00 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1514; |
|
153,00 |
|
| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
