Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6194 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
HIGIENIZAÇÃO DE 42 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO |
95,00 |
3.990,00 |
| 1.00 |
RECARGA DE GAS EM UM ARA CONDICIONADO SALA DE GINECOLOGISTA UBS CENTRO |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
HIGIENIZAÇÃO DE 42 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GAS EM UM ARA CONDICIONADO SALA DE GINECOLOGISTA UBS CENTRO |
4.310,00 |
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| 25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43877190; |
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4.310,00 |
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| 25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2022
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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4.310,00 |
| TOTAL |
4.310,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
