| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | HIGIENIZAÇÃO DE 42 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO | 95,00 | 3.990,00 |
| 1.00 | RECARGA DE GAS EM UM ARA CONDICIONADO SALA DE GINECOLOGISTA UBS CENTRO | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | HIGIENIZAÇÃO DE 42 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GAS EM UM ARA CONDICIONADO SALA DE GINECOLOGISTA UBS CENTRO | 4.310,00 | ||
| 25/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43877190; | 4.310,00 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2022 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 4.310,00 | ||
| TOTAL | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
