Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 475.44 |
DIESESL S10 |
6,89 |
3.275,75 |
| 182.86 |
DIESESL S10 |
6,59 |
1.205,04 |
| 2.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L |
44,90 |
89,80 |
| 32.52 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
4,89 |
159,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
DIESESL S10 DIESESL S10 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L GASOLINA COMUM
Finalidade: VAN PASSAGEIROS IYT-8053 |
4.729,60 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1159; |
|
4.729,60 |
|
| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.729,60 |
| TOTAL |
4.729,60 |
4.729,60 |
4.729,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
