Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6196 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HASTES FLEXIVEIS 75UN |
6,94 |
6,94 |
| 1.00 |
TOALHAS HUGGIES 48UN |
9,99 |
9,99 |
| 4.00 |
SAB REXONA |
2,99 |
11,96 |
| 3.00 |
CR DENTAL COLGATE T12 90GR |
5,06 |
15,18 |
| 2.00 |
ALCOOL GEL 500GR |
11,90 |
23,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
HASTES FLEXIVEIS 75UN TOALHAS HUGGIES 48UN SAB REXONA CR DENTAL COLGATE T12 90GR ALCOOL GEL 500GR |
67,87 |
|
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| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43898548; |
|
67,87 |
|
| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
67,87 |
| TOTAL |
67,87 |
67,87 |
67,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
