Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
117,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR CAIXA DAGUA |
32,50 |
32,50 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA CX DAGUA |
14,50 |
14,50 |
| 36.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,80 |
136,80 |
| 4.00 |
PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE |
1,60 |
6,40 |
| 10.00 |
LUVA SOL 40MM |
5,20 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE ADAPTADOR CAIXA DAGUA CHAVE BOIA CX DAGUA CANO SOLDAVEL 20MM PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE LUVA SOL 40MM |
359,20 |
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| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1515; |
|
359,20 |
|
| 25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
359,20 |
| TOTAL |
359,20 |
359,20 |
359,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
