Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO TELEFONICO
Finalidade: REDE BEM CUIDAR |
699,99 |
699,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2022 |
APARELHO TELEFONICO
Finalidade: REDE BEM CUIDAR |
699,99 |
|
|
29/11/2022 |
REF TROCAR DOTAÇÃO |
-699,99 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.