Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA/COVID |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12 |
111,76 |
111,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2022 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12 |
111,76 |
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30/11/2022 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12
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111,76 |
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30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608 |
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111,76 |
TOTAL |
111,76 |
111,76 |
111,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.