Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6232 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPOM-6CM |
5,41 |
54,10 |
| 7.00 |
ATADURA DE CREPOM-8CM |
7,18 |
50,26 |
| 1.00 |
ATADURA DE CREPOM-12CM |
70,49 |
70,49 |
| 1.00 |
ATADURA DE CREPOM-15CM |
78,26 |
78,26 |
| 96.00 |
SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 |
4,58 |
439,68 |
| 1.00 |
COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G |
217,98 |
217,98 |
| 1.00 |
AGULHA 0,70X25 |
29,22 |
29,22 |
| 1.00 |
AGULHA 1,20X40MM |
58,45 |
58,45 |
| 1.00 |
FITA PARA ESTERELIZAÇÃO |
259,00 |
259,00 |
| 1.00 |
ABOCATH Nº24 |
867,00 |
867,00 |
| 100.00 |
ABOCATH Nº20 |
3,44 |
344,00 |
| 10.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 |
3,63 |
36,30 |
| 30.00 |
MICROPORE50MMX10M |
5,69 |
170,70 |
| 1.00 |
MICROPORE 10CM X4,5M |
126,72 |
126,72 |
| 10.00 |
TESTE BIOLOGICO CX C/10 |
32,50 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
ATADURA DE CREPOM-6CM ATADURA DE CREPOM-8CM ATADURA DE CREPOM-12CM ATADURA DE CREPOM-15CM SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G AGULHA 0,70X25 AGULHA 1,20X40MM FITA PARA ESTERELIZAÇÃO ABOCATH Nº24 ABOCATH Nº20 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 MICROPORE50MMX10M MICROPORE 10CM X4,5M TESTE BIOLOGICO CX C/10 |
3.127,16 |
|
|
| 28/11/2022 |
REFERENTE AJUSTES DE QUANTIDADES DE PRODUTOS |
-3.127,16 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
