| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6235 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ATADURA DE CREPOM-6CM | 5,41 | 54,10 |
| 10.00 | ATADURA DE CREPOM-8CM | 7,18 | 71,80 |
| 10.00 | ATADURA DE CREPOM-12CM | 10,07 | 100,70 |
| 10.00 | ATADURA DE CREPOM-15CM | 11,18 | 111,80 |
| 120.00 | SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 | 5,58 | 669,60 |
| 3.00 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G | 108,99 | 326,97 |
| 3.00 | AGULHA 0,70X25 | 9,74 | 29,22 |
| 5.00 | AGULHA DESC Nº40X12 | 11,69 | 58,45 |
| 1.00 | FITA PARA ESTERELIZAÇÃO | 259,00 | 259,00 |
| 400.00 | ABOCATH Nº24 | 2,89 | 1.156,00 |
| 200.00 | ABOCATH Nº20 | 3,44 | 688,00 |
| 10.00 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 | 3,63 | 36,30 |
| 50.00 | MICROPORE50MMX10M | 5,69 | 284,50 |
| 1.00 | MICROPORE 10CM X4,5M | 126,72 | 126,72 |
| 10.00 | TESTE BIOLOGICO CX C/10 | 32,50 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | ATADURA DE CREPOM-6CM ATADURA DE CREPOM-8CM ATADURA DE CREPOM-12CM ATADURA DE CREPOM-15CM SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G AGULHA 0,70X25 AGULHA DESC Nº40X12 FITA PARA ESTERELIZAÇÃO ABOCATH Nº24 ABOCATH Nº20 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 MICROPORE50MMX10M MICROPORE 10CM X4,5M TESTE BIOLOGICO CX C/10 | 4.298,16 | ||
| 29/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/103237; | 3.264,05 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 3.264,05 | ||
| 20/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/103653; | 1.022,73 | ||
| 20/12/2022 | REF PRODUTOS NAO ENTREGUES | -11,38 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.022,73 | ||
| TOTAL | 4.286,78 | 4.286,78 | 4.286,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
