Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6235 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPOM-6CM |
5,41 |
54,10 |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPOM-8CM |
7,18 |
71,80 |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPOM-12CM |
10,07 |
100,70 |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPOM-15CM |
11,18 |
111,80 |
| 120.00 |
SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 |
5,58 |
669,60 |
| 3.00 |
COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G |
108,99 |
326,97 |
| 3.00 |
AGULHA 0,70X25 |
9,74 |
29,22 |
| 5.00 |
AGULHA DESC Nº40X12 |
11,69 |
58,45 |
| 1.00 |
FITA PARA ESTERELIZAÇÃO |
259,00 |
259,00 |
| 400.00 |
ABOCATH Nº24 |
2,89 |
1.156,00 |
| 200.00 |
ABOCATH Nº20 |
3,44 |
688,00 |
| 10.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 |
3,63 |
36,30 |
| 50.00 |
MICROPORE50MMX10M |
5,69 |
284,50 |
| 1.00 |
MICROPORE 10CM X4,5M |
126,72 |
126,72 |
| 10.00 |
TESTE BIOLOGICO CX C/10 |
32,50 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
ATADURA DE CREPOM-6CM ATADURA DE CREPOM-8CM ATADURA DE CREPOM-12CM ATADURA DE CREPOM-15CM SOLUÇÃO FISIOLOGICA PARA IRRIGAÇÃO 250ML CX C/24 COMPRESSA CAMPO OPERATÓTIO 4 CAMADA 25G AGULHA 0,70X25 AGULHA DESC Nº40X12 FITA PARA ESTERELIZAÇÃO ABOCATH Nº24 ABOCATH Nº20 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 MICROPORE50MMX10M MICROPORE 10CM X4,5M TESTE BIOLOGICO CX C/10 |
4.298,16 |
|
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| 29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/103237; |
|
3.264,05 |
|
| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
3.264,05 |
| 20/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/103653; |
|
1.022,73 |
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| 20/12/2022 |
REF PRODUTOS NAO ENTREGUES |
-11,38 |
|
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
1.022,73 |
| TOTAL |
4.286,78 |
4.286,78 |
4.286,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
