| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL PARA CARIMBO TRODAT 4927 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TINTA A BASE DAGUA PARA CARIMBO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | REFIL PARA CARIMBO TRODAT 4927 TINTA A BASE DAGUA PARA CARIMBO | 35,00 | ||
| 30/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43957026; | 35,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2022 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
