Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6247 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO HONDA 10W30 SEMISSINTETICO |
5,51 |
55,10 |
| 0.22 |
ARRUELA DRENAGEM OLEO 12MM ALUMINIO
Finalidade: MOTO |
8,16 |
1,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
OLEO HONDA 10W30 SEMISSINTETICO ARRUELA DRENAGEM OLEO 12MM ALUMINIO
Finalidade: MOTO |
56,93 |
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| 29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/57800; |
|
56,93 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2022
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA - 3891 |
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|
56,93 |
| TOTAL |
56,93 |
56,93 |
56,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
