| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6248 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | SERINGA 3ML S/AGULHA | 0,22 | 66,00 |
| 300.00 | SERINGA 5ML S/AGULHA | 0,23 | 69,00 |
| 200.00 | SERINGA 20ML S/AGULHA | 0,61 | 122,00 |
| 200.00 | EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO | 1,72 | 344,00 |
| 30.00 | OLEO CICATRIZANTE -TCM-200ML | 12,50 | 375,00 |
| 30.00 | ÁCIDO PERACÉTICO 0,25% (1 LITRO) | 51,40 | 1.542,00 |
| 5.00 | FITA TESTE PAAR GLICOSE MODELO G-4235 (CX C/500UN) | 270,00 | 1.350,00 |
| 10.00 | AUTO LANCETA MODELO SD-323 (CX C/100) | 17,00 | 170,00 |
| 20.00 | GAZE RAYON (ROLO) | 5,20 | 104,00 |
| 100.00 | SCALP Nº25 | 0,35 | 35,00 |
| 100.00 | SCALP Nº27 | 0,35 | 35,00 |
| 2.00 | FIO AGULHADO NYLON PARA SUTURA 3/0 | 58,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | SERINGA 3ML S/AGULHA SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 20ML S/AGULHA EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO OLEO CICATRIZANTE -TCM-200ML ÁCIDO PERACÉTICO 0,25% (1 LITRO) FITA TESTE PAAR GLICOSE MODELO G-4235 (CX C/500UN) AUTO LANCETA MODELO SD-323 (CX C/100) GAZE RAYON (ROLO) SCALP Nº25 SCALP Nº27 FIO AGULHADO NYLON PARA SUTURA 3/0 | 4.328,00 | ||
| 06/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2267; | 2.248,20 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2268; | 2.021,20 | ||
| 19/12/2022 | REF SALDO DE EMPENHO | -58,60 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.248,20 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.021,20 | ||
| TOTAL | 4.269,40 | 4.269,40 | 4.269,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
