Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6248 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SERINGA 3ML S/AGULHA |
0,22 |
66,00 |
| 300.00 |
SERINGA 5ML S/AGULHA |
0,23 |
69,00 |
| 200.00 |
SERINGA 20ML S/AGULHA |
0,61 |
122,00 |
| 200.00 |
EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO |
1,72 |
344,00 |
| 30.00 |
OLEO CICATRIZANTE -TCM-200ML |
12,50 |
375,00 |
| 30.00 |
ÁCIDO PERACÉTICO 0,25% (1 LITRO) |
51,40 |
1.542,00 |
| 5.00 |
FITA TESTE PAAR GLICOSE MODELO G-4235 (CX C/500UN) |
270,00 |
1.350,00 |
| 10.00 |
AUTO LANCETA MODELO SD-323 (CX C/100) |
17,00 |
170,00 |
| 20.00 |
GAZE RAYON (ROLO) |
5,20 |
104,00 |
| 100.00 |
SCALP Nº25 |
0,35 |
35,00 |
| 100.00 |
SCALP Nº27 |
0,35 |
35,00 |
| 2.00 |
FIO AGULHADO NYLON PARA SUTURA 3/0 |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
SERINGA 3ML S/AGULHA SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 20ML S/AGULHA EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO OLEO CICATRIZANTE -TCM-200ML ÁCIDO PERACÉTICO 0,25% (1 LITRO) FITA TESTE PAAR GLICOSE MODELO G-4235 (CX C/500UN) AUTO LANCETA MODELO SD-323 (CX C/100) GAZE RAYON (ROLO) SCALP Nº25 SCALP Nº27 FIO AGULHADO NYLON PARA SUTURA 3/0 |
4.328,00 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2267; |
|
2.248,20 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2268; |
|
2.021,20 |
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| 19/12/2022 |
REF SALDO DE EMPENHO |
-58,60 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.248,20 |
| 22/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.021,20 |
| TOTAL |
4.269,40 |
4.269,40 |
4.269,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
