Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6252 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BACTERICIDA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 67(SINALEIRA)
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR CONDICIONADO BACTERICIDA LAMPADA H7 LAMPADA 67(SINALEIRA)
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
220,00 |
|
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| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45244198; |
|
220,00 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
