Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.47
CARGA DE BRITA - 07/11
44,50
732,91
4.05
CARGA DE BRITA - 10/11
44,50
180,22
17.11
CARGA DE BRITA - 10/11
44,50
761,39
17.09
CARGA DE BRITA - 10/11
44,50
760,50
17.15
CARGA DE BRITA - 11/11
44,50
763,17
17.20
CARGA DE BRITA - 11/11
44,50
765,40
19.51
CARGA DE BRITA - 11/11
44,50
868,19
18.84
CARGA DE BRITA - 11/11
44,50
838,38
6.46
CARGA DE BRITA - 14/11
44,50
287,47
16.83
CARGA DE BRITA - 21/11
44,50
748,93
14.08
CARGA DE BRITA - 21/11
56,00
788,48
17.18
CARGA DE BRITA - 21/11
44,50
764,51
7.33
CARGA DE BRITA - 23/11
44,50
326,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
CARGA DE BRITA - 07/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 14/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 23/11
8.585,73
14/12/2022
Conforme DANFE Nº 3/282;
8.585,73
15/12/2022
Pagamento de Empenho 6259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.585,73
TOTAL
8.585,73
8.585,73
8.585,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
