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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6259	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.47	CARGA DE BRITA - 07/11	44,50	732,91
4.05	CARGA DE BRITA - 10/11	44,50	180,22
17.11	CARGA DE BRITA - 10/11	44,50	761,39
17.09	CARGA DE BRITA - 10/11	44,50	760,50
17.15	CARGA DE BRITA - 11/11	44,50	763,17
17.20	CARGA DE BRITA - 11/11	44,50	765,40
19.51	CARGA DE BRITA - 11/11	44,50	868,19
18.84	CARGA DE BRITA - 11/11	44,50	838,38
6.46	CARGA DE BRITA - 14/11	44,50	287,47
16.83	CARGA DE BRITA - 21/11	44,50	748,93
14.08	CARGA DE BRITA - 21/11	56,00	788,48
17.18	CARGA DE BRITA - 21/11	44,50	764,51
7.33	CARGA DE BRITA - 23/11	44,50	326,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	CARGA DE BRITA - 07/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 10/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 11/11 CARGA DE BRITA - 14/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 21/11 CARGA DE BRITA - 23/11	8.585,73
14/12/2022	Conforme DANFE Nº 3/282;		8.585,73
15/12/2022	Pagamento de Empenho 6259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.585,73
TOTAL		8.585,73	8.585,73	8.585,73
SALDO A PAGAR				0,00