Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
114.759,41 |
|
|
| 28/11/2022 |
vencimentos e subsídios ref mes de outubro 2022 |
|
114.759,41 |
|
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
174,60 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
363,60 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
7.176,46 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
7.826,76 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
8.316,96 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
12.713,09 |
| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6299/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
78.187,94 |
| TOTAL |
114.759,41 |
114.759,41 |
114.759,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
