Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
19.876,80 |
|
|
28/11/2022 |
vencimentos e subsídios ref mes de outubro 2022 |
|
19.876,80 |
|
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
77,60 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
404,19 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
693,17 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
932,69 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.411,26 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.731,02 |
28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
2.782,76 |
30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2022
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
|
|
11.844,11 |
TOTAL |
19.876,80 |
19.876,80 |
19.876,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.