Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
17.147,82 |
|
|
| 28/11/2022 |
vencimentos e subsídios ref mes de outubro 2022 |
|
17.147,82 |
|
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
38,80 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
505,47 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
657,77 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
743,44 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
954,07 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.784,09 |
| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6376/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.464,18 |
| TOTAL |
17.147,82 |
17.147,82 |
17.147,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
