| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 FEVEREIRO/22 VEN 15/02 | 127,95 | 127,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 FEVEREIRO/22 VEN 15/02 | 127,95 | ||
| 14/02/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 FEVEREIRO/22 VEN 15/02 | 127,95 | ||
| 15/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2022 OI SA - 267 | 127,95 | ||
| TOTAL | 127,95 | 127,95 | 127,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
