| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.10 | BRITA 01 | 44,50 | 182,45 |
| 18.39 | PEDRISCO | 44,50 | 818,35 |
| 7.92 | BRITA 01 | 44,50 | 352,44 |
| 8.18 | BRITA 01 | 44,50 | 364,01 |
| 3.69 | BRITA 01 | 44,50 | 164,20 |
| 18.42 | PEDRISCO | 44,50 | 819,69 |
| 18.50 | PEDRISCO | 44,50 | 823,25 |
| 18.47 | PEDRISCO | 44,50 | 821,91 |
| 8.38 | PÓ DE PEDRA | 56,00 | 469,28 |
| 11.77 | PEDRISCO | 44,50 | 523,76 |
| 5.64 | BRITA 01 | 44,50 | 250,98 |
| 17.68 | BRITA 01 | 44,50 | 786,76 |
| 18.73 | PEDRISCO | 44,50 | 833,48 |
| 7.75 | BRITA 01 | 44,50 | 344,87 |
| 18.89 | PEDRISCO | 44,50 | 840,60 |
| 19.20 | PEDRISCO | 44,50 | 854,40 |
| 19.59 | PEDRISCO | 44,50 | 871,75 |
| 3.98 | BRITA 01 | 44,50 | 177,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | BRITA 01 PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO PEDRISCO PEDRISCO PÓ DE PEDRA PEDRISCO BRITA 01 BRITA 01 PEDRISCO BRITA 01 PEDRISCO PEDRISCO PEDRISCO BRITA 01 | 10.299,29 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 3/283; | 10.299,29 | ||
| 15/12/2022 | Pagamento de Empenho 6407/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.299,29 | ||
| TOTAL | 10.299,29 | 10.299,29 | 10.299,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
