Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.60 |
CANO FLEX SUCCAO AGUA KM 75-3 - |
81,96 |
622,90 |
| 9.50 |
LUVA SOL 50MM - |
9,52 |
90,44 |
| 1.90 |
BUCHA SOLD 75X85 - |
31,89 |
60,59 |
| 2.85 |
LUVA SOL 85MM - |
57,24 |
163,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
CANO FLEX SUCCAO AGUA KM 75-3 - LUVA SOL 50MM - BUCHA SOLD 75X85 - LUVA SOL 85MM - |
937,06 |
|
|
| 14/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4794; |
|
937,06 |
|
| 15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 |
|
|
937,06 |
| TOTAL |
937,06 |
937,06 |
937,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
