Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054
Dados do Empenho
Número do empenho:
6410
Data de lançamento:
28/11/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
16LTS TINTA REKOLOR 1241-3 ARILICO REKOLOR PRÓ
696,30
696,30
5.00
ANTIMOFO PRA LAVAGEM
9,90
49,50
5.00
FITA CREPE 48X50CM
16,99
84,95
1.00
340G MULTIMASSA TAPA TUDO
75,00
75,00
3.00
THINER
22,90
68,70
2.00
AGUARRAS RENNER
21,90
43,80
10.00
PRODUTO DE LIMPEZA PESADA
19,90
199,00
1.00
TINTA ACRILICA REKOLOR PRO
198,00
198,00
6.00
REFLETORES AZUL DE 50W
98,00
588,00
3.00
ACESSORIOS DE MANGUEIRA LEDS
13,90
41,70
2.00
PACOTES DE CINTA NYLON
29,00
58,00
192.00
MANGUEIRA LED AZUL
11,29
2.167,68
1.00
TEE
9,90
9,90
1.00
FITA DE SINALIZAÇAO
28,90
28,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
16LTS TINTA REKOLOR 1241-3 ARILICO REKOLOR PRÓ ANTIMOFO PRA LAVAGEM FITA CREPE 48X50CM 340G MULTIMASSA TAPA TUDO THINER AGUARRAS RENNER PRODUTO DE LIMPEZA PESADA TINTA ACRILICA REKOLOR PRO REFLETORES AZUL DE 50W ACESSORIOS DE MANGUEIRA LEDS PACOTES DE CINTA NYLON MANGUEIRA LED AZUL TEE FITA DE SINALIZAÇAO
4.309,43
01/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/43999398; 890/44000740;
4.309,43
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590
4.309,43
TOTAL
4.309,43
4.309,43
4.309,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
