| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 16LTS TINTA REKOLOR 1241-3 ARILICO REKOLOR PRÓ | 696,30 | 696,30 |
| 5.00 | ANTIMOFO PRA LAVAGEM | 9,90 | 49,50 |
| 5.00 | FITA CREPE 48X50CM | 16,99 | 84,95 |
| 1.00 | 340G MULTIMASSA TAPA TUDO | 75,00 | 75,00 |
| 3.00 | THINER | 22,90 | 68,70 |
| 2.00 | AGUARRAS RENNER | 21,90 | 43,80 |
| 10.00 | PRODUTO DE LIMPEZA PESADA | 19,90 | 199,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA REKOLOR PRO | 198,00 | 198,00 |
| 6.00 | REFLETORES AZUL DE 50W | 98,00 | 588,00 |
| 3.00 | ACESSORIOS DE MANGUEIRA LEDS | 13,90 | 41,70 |
| 2.00 | PACOTES DE CINTA NYLON | 29,00 | 58,00 |
| 192.00 | MANGUEIRA LED AZUL | 11,29 | 2.167,68 |
| 1.00 | TEE | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | FITA DE SINALIZAÇAO | 28,90 | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | 16LTS TINTA REKOLOR 1241-3 ARILICO REKOLOR PRÓ ANTIMOFO PRA LAVAGEM FITA CREPE 48X50CM 340G MULTIMASSA TAPA TUDO THINER AGUARRAS RENNER PRODUTO DE LIMPEZA PESADA TINTA ACRILICA REKOLOR PRO REFLETORES AZUL DE 50W ACESSORIOS DE MANGUEIRA LEDS PACOTES DE CINTA NYLON MANGUEIRA LED AZUL TEE FITA DE SINALIZAÇAO | 4.309,43 | ||
| 01/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43999398; 890/44000740; | 4.309,43 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 4.309,43 | ||
| TOTAL | 4.309,43 | 4.309,43 | 4.309,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
