Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FIO PP |
5,90 |
236,00 |
| 3.00 |
PLUGUES FEMEA 20A |
9,90 |
29,70 |
| 3.00 |
PLUGUES MACHO 20A |
9,90 |
29,70 |
| 1.00 |
CHUVEIRO ZAGOMEL |
79,90 |
79,90 |
| 2.00 |
EMENDA DE MANGUEIRA |
3,99 |
7,98 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA |
4,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
FIO PP PLUGUES FEMEA 20A PLUGUES MACHO 20A CHUVEIRO ZAGOMEL EMENDA DE MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA |
401,28 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44003566; |
|
401,28 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
|
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401,28 |
| TOTAL |
401,28 |
401,28 |
401,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
