| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FIO PP | 5,90 | 236,00 |
| 3.00 | PLUGUES FEMEA 20A | 9,90 | 29,70 |
| 3.00 | PLUGUES MACHO 20A | 9,90 | 29,70 |
| 1.00 | CHUVEIRO ZAGOMEL | 79,90 | 79,90 |
| 2.00 | EMENDA DE MANGUEIRA | 3,99 | 7,98 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA | 4,50 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | FIO PP PLUGUES FEMEA 20A PLUGUES MACHO 20A CHUVEIRO ZAGOMEL EMENDA DE MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA | 401,28 | ||
| 01/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44003566; | 401,28 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 401,28 | ||
| TOTAL | 401,28 | 401,28 | 401,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
