Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3191.13.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
0,00 |
33,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
33,79 |
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| 29/11/2022 |
REF PATRONAL FOLHA FERIAS MES 11/2022 |
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33,79 |
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| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6414/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33,79 |
| TOTAL |
33,79 |
33,79 |
33,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
