Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 REF 11/2022 VENC 10/12 |
230,02 |
230,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 REF 11/2022 VENC 10/12 |
230,02 |
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30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/146618; |
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230,02 |
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05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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230,02 |
TOTAL |
230,02 |
230,02 |
230,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.