Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6433 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134103 REF 11/22 VEN 10/12 |
1.584,75 |
1.584,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134103 REF 11/22 VEN 10/12 |
1.584,75 |
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| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/171767; |
|
1.584,75 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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1.584,75 |
| TOTAL |
1.584,75 |
1.584,75 |
1.584,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
