Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6458 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PORCA PR MA 8MM |
0,85 |
5,95 |
| 7.00 |
PORCA PR MA 10MM |
2,01 |
14,09 |
| 34.00 |
ROLAMENTO |
17,90 |
608,60 |
| 3.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,50 |
7,50 |
| 6.00 |
PARAFUS SEXT MA 8.8 10X35 |
3,45 |
20,70 |
| 7.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X45 |
2,26 |
15,80 |
| 6.00 |
PORCA SEXT MA 8MM |
0,50 |
3,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
81,00 |
162,00 |
| 14.00 |
RETENTOR |
6,88 |
96,34 |
| 6.00 |
PARAF FOGÃO CABEÇA CHATA 8X25 |
1,70 |
10,20 |
| 1.00 |
GRAFSOLO GRAFITE KG |
71,00 |
71,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X100 |
9,12 |
27,36 |
| 2.00 |
RETENTOR |
4,78 |
9,56 |
| 2.00 |
GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG |
43,12 |
86,25 |
| 1.00 |
ANEL ELASTICO INTERNO |
3,36 |
3,36 |
| 1.00 |
CAIX ASEMENTE GATILHO
Finalidade: PLANTADEIRA IMASA |
36,75 |
36,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
PORCA PR MA 8MM PORCA PR MA 10MM ROLAMENTO PORCA PR MA 12MM PARAFUS SEXT MA 8.8 10X35 PARAF SEXT MA 8.8 8X45 PORCA SEXT MA 8MM ROLAMENTO RETENTOR PARAF FOGÃO CABEÇA CHATA 8X25 GRAFSOLO GRAFITE KG PARAF SEXT MA 8.8 12X100 RETENTOR GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG CONTRAPINO 1/81.1/4 ANEL ELASTICO INTERNO CAIX ASEMENTE GATILHO
Finalidade: PLANTADEIRA IMASA |
1.179,31 |
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| 02/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5414; |
|
1.179,31 |
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| 07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6458/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.179,31 |
| TOTAL |
1.179,31 |
1.179,31 |
1.179,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
