Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRAMONTINA ALICATE UNIVERSAL 8 POL |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
DTOOLS 3/16X4 CHAVE PHILIPS EMOR |
15,98 |
15,98 |
1.00 |
DTOOLS 1/SX5 CHAVE PHILIPS EMB |
20,14 |
20,14 |
1.00 |
DTOOLS JOGO DE CHAVE TORX 9PCS |
50,53 |
50,54 |
1.00 |
JG DE CHAVE COMBINADA
Finalidade: VAN SPRINTER IYT-8053 |
72,67 |
72,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
TRAMONTINA ALICATE UNIVERSAL 8 POL DTOOLS 3/16X4 CHAVE PHILIPS EMOR DTOOLS 1/SX5 CHAVE PHILIPS EMB DTOOLS JOGO DE CHAVE TORX 9PCS JG DE CHAVE COMBINADA
Finalidade: VAN SPRINTER IYT-8053 |
217,33 |
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02/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5407; |
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217,33 |
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07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6460/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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217,33 |
TOTAL |
217,33 |
217,33 |
217,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.