Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6461 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
178,19 |
178,19 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA TUBO ESCAPE INOX |
128,64 |
128,65 |
1.00 |
UNIVERSAL MCANETA INTERNA PORTA LD |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
143,00 |
143,00 |
1.00 |
BRAÇO RETROVISOR |
265,00 |
265,00 |
2.00 |
TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR 380MM
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
246,56 |
493,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
CORREIA ALTERNADOR ABRAÇADEIRA TUBO ESCAPE INOX UNIVERSAL MCANETA INTERNA PORTA LD ROLAMENTO BRAÇO RETROVISOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR 380MM
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
1.253,96 |
|
|
05/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5408; |
|
1.253,96 |
|
07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6461/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.253,96 |
TOTAL |
1.253,96 |
1.253,96 |
1.253,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.