| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR LISA 5/8 | 1,34 | 1,34 |
| 1.00 | AR LISA 1 POL | 2,49 | 2,49 |
| 1.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,56 | 2,56 |
| 2.00 | AR PRESSÃO 5/8 | 0,98 | 1,96 |
| 4.00 | PARAF SEXT MA 8.8 10X35 | 3,56 | 14,24 |
| 4.00 | AR LISA 10MM | 0,56 | 2,24 |
| 1.00 | AR LISA 7/8 | 2,56 | 2,56 |
| 2.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 | 46,00 | 92,00 |
| 1.00 | SUPER BONDER 5GRS | 18,62 | 18,62 |
| 1.00 | ARUELA CHAP 3/8 | 1,82 | 1,82 |
| 1.00 | PARAF SEXT NC 8.8 7/8X2 | 16,56 | 16,56 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 | 7,08 | 7,09 |
| 1.00 | PARAF SEXT NC 3/8X2 | 3,65 | 3,65 |
| 1.00 | PARAF SEXT NC 8.8 RP 5/8X4 | 13,78 | 13,78 |
| 2.00 | TERMINAL FEMEA JIC 3/4 MANG Finalidade: PATROLA 120H | 27,50 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | AR LISA 5/8 AR LISA 1 POL PORCA PR MA 12MM AR LISA 3/8 AR PRESSÃO 5/8 PARAF SEXT MA 8.8 10X35 AR LISA 10MM AR LISA 7/8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 SUPER BONDER 5GRS ARUELA CHAP 3/8 PARAF SEXT NC 8.8 7/8X2 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 PARAF SEXT NC 3/8X2 PARAF SEXT NC 8.8 RP 5/8X4 TERMINAL FEMEA JIC 3/4 MANG Finalidade: PATROLA 120H | 236,41 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5415; | 236,41 | ||
| 09/12/2022 | Pagamento de Empenho 6463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,41 | ||
| TOTAL | 236,41 | 236,41 | 236,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
