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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6463	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AR LISA 5/8	1,34	1,34
1.00	AR LISA 1 POL	2,49	2,49
1.00	PORCA PR MA 12MM	2,56	2,56
2.00	AR PRESSÃO 5/8	0,98	1,96
4.00	PARAF SEXT MA 8.8 10X35	3,56	14,24
4.00	AR LISA 10MM	0,56	2,24
1.00	AR LISA 7/8	2,56	2,56
2.00	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	46,00	92,00
1.00	SUPER BONDER 5GRS	18,62	18,62
1.00	ARUELA CHAP 3/8	1,82	1,82
1.00	PARAF SEXT NC 8.8 7/8X2	16,56	16,56
1.00	PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90	7,08	7,09
1.00	PARAF SEXT NC 3/8X2	3,65	3,65
1.00	PARAF SEXT NC 8.8 RP 5/8X4	13,78	13,78
2.00	TERMINAL FEMEA JIC 3/4 MANG Finalidade: PATROLA 120H	27,50	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	AR LISA 5/8 AR LISA 1 POL PORCA PR MA 12MM AR LISA 3/8 AR PRESSÃO 5/8 PARAF SEXT MA 8.8 10X35 AR LISA 10MM AR LISA 7/8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 SUPER BONDER 5GRS ARUELA CHAP 3/8 PARAF SEXT NC 8.8 7/8X2 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 PARAF SEXT NC 3/8X2 PARAF SEXT NC 8.8 RP 5/8X4 TERMINAL FEMEA JIC 3/4 MANG Finalidade: PATROLA 120H	236,41
08/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/5415;		236,41
09/12/2022	Pagamento de Empenho 6463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			236,41
TOTAL		236,41	236,41	236,41
SALDO A PAGAR				0,00