Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6466 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.01 |
PORCA PR MA 10MM |
2,01 |
4,03 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X40 |
5,88 |
11,77 |
8.00 |
ARUELLA CHAP 1/2 |
2,00 |
16,00 |
2.00 |
ARUELA CHAP 3/8 |
1,82 |
3,64 |
1.00 |
PORCA ROSA
Finalidade: TANQUE DE AGUA IPACOL |
10,27 |
10,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
PORCA PR MA 10MM PARAF SEXT MA 8.8 10X40 ARUELLA CHAP 1/2 ARUELA CHAP 3/8 PORCA ROSA
Finalidade: TANQUE DE AGUA IPACOL |
45,71 |
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08/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5413; |
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45,71 |
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09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6466/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,71 |
TOTAL |
45,71 |
45,71 |
45,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.