| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS REF MES DE NOVEMBRO/2022 Finalidade: PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS REF MES DE NOVEMBRO/2022 Finalidade: PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS | 13.500,00 | ||
| 07/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/65728; | 13.500,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2022 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 13.500,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
