Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6485 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
4,49 |
4,50 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR TRAS VOLARE MICRO |
184,92 |
184,92 |
| 1.50 |
TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX5.7 |
9,60 |
14,40 |
| 2.00 |
FILTRO DIESEL (PAPEL SELADO) |
88,00 |
176,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO |
50,77 |
50,77 |
| 4.00 |
PARF SEXT MA 8.8 10X35 |
3,50 |
14,00 |
| 1.00 |
SUPORTE RETROVISOR UNIVERSAL |
29,00 |
29,00 |
| 0.55 |
MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO |
38,00 |
20,90 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO 26MM |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
MACHO METRICO 18X3/8 P1,5 |
29,00 |
58,00 |
| 0.10 |
MANGUEIRA RETORNO OLEO TRD -75 1 1/2 38MM
Finalidade: JQC-7416 |
90,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
ANEL ORING UNIVERSAL AMORTECEDOR TRAS VOLARE MICRO TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX5.7 FILTRO DIESEL (PAPEL SELADO) FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO PARF SEXT MA 8.8 10X35 SUPORTE RETROVISOR UNIVERSAL MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO ARRUELA VEDAÇÃO 26MM MACHO METRICO 18X3/8 P1,5 MANGUEIRA RETORNO OLEO TRD -75 1 1/2 38MM
Finalidade: JQC-7416 |
564,49 |
|
|
| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5417; |
|
564,49 |
|
| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
564,49 |
| TOTAL |
564,49 |
564,49 |
564,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
