| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA PR MA 10MM | 2,01 | 2,01 |
| 5.00 | AR LISA 5/16 | 0,30 | 1,50 |
| 2.00 | AR PRESSÃO 5/16 | 0,35 | 0,69 |
| 2.00 | PORCA SEXT MA 8MM | 0,41 | 0,81 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 8X30 | 2,25 | 4,50 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 8X35 | 2,62 | 2,62 |
| 1.00 | PARAF SEXTA 8.8 8X40 | 3,09 | 3,09 |
| 1.00 | ADESIVO -JAB-3G25 | 5,00 | 5,00 |
| 3.00 | PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 | 3,56 | 10,68 |
| 4.00 | TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 | 40,37 | 40,38 |
| 1.00 | MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535 Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 | 91,00 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | PORCA PR MA 10MM AR LISA 5/16 AR PRESSÃO 5/16 PORCA SEXT MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 8X35 PARAF SEXTA 8.8 8X40 ADESIVO -JAB-3G25 PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535 Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 | 210,08 | ||
| 07/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5405; 1/5404; 1/5403; | 210,08 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 6487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,08 | ||
| TOTAL | 210,08 | 210,08 | 210,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
