Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORCA PR MA 10MM |
2,01 |
2,01 |
| 5.00 |
AR LISA 5/16 |
0,30 |
1,50 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X30 |
2,25 |
4,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X35 |
2,62 |
2,62 |
| 1.00 |
PARAF SEXTA 8.8 8X40 |
3,09 |
3,09 |
| 1.00 |
ADESIVO -JAB-3G25 |
5,00 |
5,00 |
| 3.00 |
PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 |
3,56 |
10,68 |
| 4.00 |
TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 |
40,37 |
40,38 |
| 1.00 |
MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535
Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
PORCA PR MA 10MM AR LISA 5/16 AR PRESSÃO 5/16 PORCA SEXT MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 8X35 PARAF SEXTA 8.8 8X40 ADESIVO -JAB-3G25 PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535
Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 |
210,08 |
|
|
| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5405; 1/5404; 1/5403; |
|
210,08 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,08 |
| TOTAL |
210,08 |
210,08 |
210,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
