Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA PR MA 10MM |
2,01 |
2,01 |
5.00 |
AR LISA 5/16 |
0,30 |
1,50 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X30 |
2,25 |
4,50 |
1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X35 |
2,62 |
2,62 |
1.00 |
PARAF SEXTA 8.8 8X40 |
3,09 |
3,09 |
1.00 |
ADESIVO -JAB-3G25 |
5,00 |
5,00 |
3.00 |
PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 |
3,56 |
10,68 |
4.00 |
TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 |
10,00 |
40,00 |
1.00 |
DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 |
40,37 |
40,38 |
1.00 |
MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM |
7,80 |
7,80 |
1.00 |
MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535
Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
PORCA PR MA 10MM AR LISA 5/16 AR PRESSÃO 5/16 PORCA SEXT MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 8X35 PARAF SEXTA 8.8 8X40 ADESIVO -JAB-3G25 PARF HALEN MA 8X30- JAB-3G25 TUBO MANGUEIRA- ONIBUS IVT-1535 DIAFRAGMA FREIO 8POL -ONIBUS IVT-1535 MENEGUZZI UNIÃO INSTA PLAST 8MM MANGUEIRA ESPIRAL 7M -ONIBUS IVT-1535
Finalidade: ONIBUS IUO-8356 / JAB-3G25/ONIBUS IVT-1535 |
210,08 |
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07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5405; 1/5404; 1/5403; |
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210,08 |
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08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,08 |
TOTAL |
210,08 |
210,08 |
210,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.