| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 324.19 | OLEO DIESEL S10 -ESCAVADEIRA | 6,96 | 2.256,34 |
| 157.69 | OLEO DIESEL S10- ESCAVADEIRA | 6,96 | 1.097,54 |
| 135.09 | OLEO DIESEL COMUM- CARREGADEIRA | 6,80 | 918,61 |
| 134.09 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA | 6,80 | 911,79 |
| 138.13 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,90 | 953,09 |
| 117.54 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,48 | 761,65 |
| 146.20 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,48 | 947,40 |
| 213.35 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,96 | 1.484,90 |
| 61.26 | OLEO DIESEL COMUM- CAMINHÃO SCANIA | 6,80 | 416,58 |
| 151.05 | OLEO DIESEL COMUM -PLACA IVN 9B45 | 6,74 | 1.018,05 |
| 20.08 | GASOLINA COMUM -OFICINA | 5,20 | 104,37 |
| 45.62 | GASOLINA COMUM UNO ITE -2721 | 5,20 | 237,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | OLEO DIESEL S10 -ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10- ESCAVADEIRA OLEO DIESEL COMUM- CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL COMUM- CAMINHÃO SCANIA OLEO DIESEL COMUM -PLACA IVN 9B45 GASOLINA COMUM -OFICINA GASOLINA COMUM UNO ITE -2721 | 11.107,49 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/226393; 1/225971; 1/226066; 1/227127; 1/226062; 1/226088; 1/227047; 1/226418; 1/227187; 1/226559; 1/227365; | 11.107,49 | ||
| 09/12/2022 | Pagamento de Empenho 6489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.107,49 | ||
| TOTAL | 11.107,49 | 11.107,49 | 11.107,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
