Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6489 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 324.19 |
OLEO DIESEL S10 -ESCAVADEIRA |
6,96 |
2.256,34 |
| 157.69 |
OLEO DIESEL S10- ESCAVADEIRA |
6,96 |
1.097,54 |
| 135.09 |
OLEO DIESEL COMUM- CARREGADEIRA |
6,80 |
918,61 |
| 134.09 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,80 |
911,79 |
| 138.13 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,90 |
953,09 |
| 117.54 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,48 |
761,65 |
| 146.20 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,48 |
947,40 |
| 213.35 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,96 |
1.484,90 |
| 61.26 |
OLEO DIESEL COMUM- CAMINHÃO SCANIA |
6,80 |
416,58 |
| 151.05 |
OLEO DIESEL COMUM -PLACA IVN 9B45 |
6,74 |
1.018,05 |
| 20.08 |
GASOLINA COMUM -OFICINA |
5,20 |
104,37 |
| 45.62 |
GASOLINA COMUM UNO ITE -2721 |
5,20 |
237,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
OLEO DIESEL S10 -ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10- ESCAVADEIRA OLEO DIESEL COMUM- CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL COMUM- CAMINHÃO SCANIA OLEO DIESEL COMUM -PLACA IVN 9B45 GASOLINA COMUM -OFICINA GASOLINA COMUM UNO ITE -2721 |
11.107,49 |
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| 08/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/226393; 1/225971; 1/226066; 1/227127; 1/226062; 1/226088; 1/227047; 1/226418; 1/227187; 1/226559; 1/227365; |
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11.107,49 |
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| 09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.107,49 |
| TOTAL |
11.107,49 |
11.107,49 |
11.107,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
