Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.30 |
LUBRAX OLEO 140GL 5LT |
39,65 |
130,85 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X35 |
1,85 |
1,85 |
| 3.00 |
PÁRAF SEXT MA 8.8 6X30 |
1,50 |
4,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 6X80 |
2,35 |
2,35 |
| 4.00 |
ADITIVO RADIADOR 1LT |
48,15 |
192,59 |
| 2.00 |
BUCHA MAORTECEDOR TRAS VOLARE |
16,97 |
33,95 |
| 2.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR MICRO |
137,67 |
137,67 |
| 1.50 |
FERRO CANTONEIRA |
17,50 |
26,25 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO |
50,77 |
50,77 |
| 1.00 |
ADITIVO P/ OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT |
145,00 |
145,00 |
| 22.00 |
AR LISA 1/4 |
0,32 |
7,03 |
| 9.00 |
PORCA SEXT MA 6MM |
0,49 |
4,42 |
| 10.00 |
PORCA PR MA 6MM |
0,37 |
3,68 |
| 9.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 6X20 |
1,20 |
10,80 |
| 0.15 |
LENÇOL DE BORRACHA 1/4 |
280,69 |
42,10 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X100 |
4,60 |
9,20 |
| 6.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 6X25 |
1,25 |
7,50 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MANG 44X 57 |
8,99 |
9,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 |
7,11 |
7,12 |
| 10.00 |
CINTA PLASTICA / NYLON 283X4,8MM 28CM |
0,53 |
5,28 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA TRASEIRO 5/8 X82 320 |
57,00 |
57,00 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA 5/8 NF |
4,77 |
9,53 |
| 1.00 |
MOLA TRAS
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 |
394,00 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
LUBRAX OLEO 140GL 5LT PARAF SEXT MA 8.8 8X35 AR LISA 5/16 PÁRAF SEXT MA 8.8 6X30 PARAF SEXT MA 8.8 6X80 ADITIVO RADIADOR 1LT BUCHA MAORTECEDOR TRAS VOLARE PORCA PR MA 12MM FILTRO AR MICRO FERRO CANTONEIRA FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO ADITIVO P/ OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT AR LISA 1/4 PORCA SEXT MA 6MM PORCA PR MA 6MM PARAF SEXT MA 8.8 6X20 LENÇOL DE BORRACHA 1/4 PARAF SEXT MA 8.8 10X100 PARAF SEXT MA 8.8 6X25 ABRAÇADEIRA MANG 44X 57 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 CINTA PLASTICA / NYLON 283X4,8MM 28CM GRAMPO MOLA TRASEIRO 5/8 X82 320 PORCA DUPLA 5/8 NF MOLA TRAS
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 |
1.298,04 |
|
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| 26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5418; |
|
1.298,04 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.298,04 |
| TOTAL |
1.298,04 |
1.298,04 |
1.298,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
