Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU TRATOR |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU RETRO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CONSERTO ARO 16 IMASA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CONSERTO ARO 16 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
CONSERTO PNEU TRATOR CONSERTO PNEU RETRO CONSERTO ARO 16 IMASA CONSERTO ARO 16 |
260,00 |
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| 08/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº MEI/3408; MEI/3377; |
|
260,00 |
|
| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2022
JOÃO MARIA BATISTA - 5880 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
