Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6509 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI |
800,00 |
|
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| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº MEI/310; |
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800,00 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6509/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
