| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
| Número do empenho: | 6511 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATAL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATAL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI | 2.500,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/884; | 2.500,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2022 CASSIO ANDRE DORR - 7007 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
