Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATAL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTO IV EDIÇÃO DO NATAL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO DIA 21/12/22 NA PRAÇA RUI NICOLODI |
2.500,00 |
|
|
| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/884; |
|
2.500,00 |
|
| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2022
CASSIO ANDRE DORR - 7007 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
