Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6517
Data de lançamento:
01/12/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FARMACIA BASICA EST
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE ESP
44,70
268,20
12.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMIDADE ESP
43,50
522,00
15.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ESP
43,20
648,00
8.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMIDADE ESP
50,40
403,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE ESP FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMIDADE ESP FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ESP FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMIDADE ESP
1.841,40
07/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/103239;
1.841,40
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6517/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
1.841,40
TOTAL
1.841,40
1.841,40
1.841,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
