Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SERINGA 3ML S/AGULHA |
0,22 |
44,00 |
| 200.00 |
SERINGA 5ML S/AGULHA |
0,23 |
46,00 |
| 18.00 |
ACIDO PERACÉTICO 0,25 (1 LITRO ) |
51,40 |
925,20 |
| 10.00 |
AUTO LANCETA MODELO SD -323 (CX C/100) |
17,00 |
170,00 |
| 10.00 |
ATADURA RAYON (ROLO) |
5,20 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
SERINGA 3ML S/AGULHA SERINGA 5ML S/AGULHA ACIDO PERACÉTICO 0,25 (1 LITRO ) AUTO LANCETA MODELO SD -323 (CX C/100) ATADURA RAYON (ROLO) |
1.237,20 |
|
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| 08/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 2267; |
|
1.237,20 |
|
| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6521/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.237,20 |
| TOTAL |
1.237,20 |
1.237,20 |
1.237,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
