Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6609 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 13/2022. |
0,00 |
1.341,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 13/2022. |
1.341,58 |
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| 05/12/2022 |
Complemento 13º salário exercício 2022 |
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1.341,58 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6609/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.341,58 |
| 20/12/2022 |
REF PAGO INDEVIDO |
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-159,42 |
| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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159,42 |
| TOTAL |
1.341,58 |
1.341,58 |
1.341,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
