Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6619 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BOTÃO |
0,60 |
18,00 |
| 3.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
31,90 |
95,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
BOTÃO TECIDO 100% ALGODÃO |
113,70 |
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| 09/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/187; |
|
113,70 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2022
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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113,70 |
| TOTAL |
113,70 |
113,70 |
113,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
