Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6634 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
POLVILHO DOCE |
4,99 |
24,95 |
| 5.00 |
POLVILHO AZEDO |
4,99 |
24,95 |
| 6.00 |
LEITE |
6,00 |
36,00 |
| 4.00 |
IOGURTE |
8,99 |
35,96 |
| 3.00 |
GRANOLA |
13,00 |
39,00 |
| 6.00 |
CHÁ |
11,99 |
71,94 |
| 3.00 |
GOIABADA |
5,99 |
17,97 |
| 7.00 |
FARINHA DE MILHO |
6,00 |
42,00 |
| 6.00 |
AÇUCAR 5KG |
24,99 |
149,94 |
| 4.00 |
FARINHA DE TRIGO |
26,99 |
107,96 |
| 84.00 |
OVOS |
0,90 |
75,60 |
| 10.00 |
SUCO L |
8,00 |
80,00 |
| 11.00 |
MAISENA |
6,00 |
66,00 |
| 1.00 |
CHA MISTO |
6,25 |
6,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
POLVILHO DOCE POLVILHO AZEDO LEITE IOGURTE GRANOLA CHÁ GOIABADA FARINHA DE MILHO AÇUCAR 5KG FARINHA DE TRIGO OVOS SUCO L MAISENA CHA MISTO |
778,52 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5030; D-1/5029; |
|
778,52 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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778,52 |
| TOTAL |
778,52 |
778,52 |
778,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
