Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MAÇA VERMELHA |
5,99 |
29,95 |
6.00 |
MAMÃO FORMOSA |
6,99 |
41,94 |
4.00 |
BANANA CATURRA |
4,99 |
19,96 |
3.00 |
MANGA |
7,00 |
21,00 |
4.00 |
MELÃO |
8,99 |
35,96 |
4.00 |
BISCOITO MARIA ORQUIDEA 400GR |
6,49 |
25,96 |
2.00 |
KIWI IMPORTADO KG |
13,32 |
26,64 |
2.00 |
MORANGUINHO |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2022 |
MAÇA VERMELHA MAMÃO FORMOSA BANANA CATURRA MANGA MELÃO BISCOITO MARIA ORQUIDEA 400GR KIWI IMPORTADO KG MORANGUINHO |
215,41 |
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09/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/347; |
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215,41 |
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13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2022
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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215,41 |
TOTAL |
215,41 |
215,41 |
215,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.