Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6652 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.11 |
MANGUEIRA CHATA LED |
8,13 |
813,89 |
| 15.00 |
CORTINA 300LEDS 3X2 |
102,60 |
1.539,00 |
| 65.00 |
CASCATAS COM 120LEDS COM ESTRELAS NA PONTA 4,5X50CM |
64,00 |
4.160,00 |
| 15.00 |
TUBOS SNOWFALL BRANCO QUENTE 100CM EXTERNO |
50,90 |
763,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
MANGUEIRA CHATA LED CORTINA 300LEDS 3X2 CASCATAS COM 120LEDS COM ESTRELAS NA PONTA 4,5X50CM TUBOS SNOWFALL BRANCO QUENTE 100CM EXTERNO |
7.276,39 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/23; |
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7.276,39 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2022
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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7.276,39 |
| TOTAL |
7.276,39 |
7.276,39 |
7.276,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
