Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6676 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.83 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO |
4,89 |
224,09 |
| 85.17 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO |
5,09 |
433,50 |
| 79.79 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO |
4,99 |
398,13 |
| 243.53 |
GASOLINA COMUM -SPACE FOX |
4,98 |
1.212,77 |
| 124.45 |
GASOLINA COMUM -SPACE FOX |
5,09 |
633,43 |
| 257.88 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,59 |
1.699,39 |
| 159.94 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,69 |
1.070,02 |
| 284.30 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 |
6,59 |
1.873,49 |
| 129.46 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMBULANCIA FIORINO/ SPACE FOX / L200IYU-3078 / |
6,69 |
866,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM -SPACE FOX GASOLINA COMUM -SPACE FOX DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMBULANCIA FIORINO/ SPACE FOX / L200IYU-3078 / |
8.410,92 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1288; 220/1261; 220/1247; 220/1239; |
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8.410,92 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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8.410,92 |
| TOTAL |
8.410,92 |
8.410,92 |
8.410,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
