| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.83 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO | 4,89 | 224,09 |
| 85.17 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO | 5,09 | 433,50 |
| 79.79 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO | 4,99 | 398,13 |
| 243.53 | GASOLINA COMUM -SPACE FOX | 4,98 | 1.212,77 |
| 124.45 | GASOLINA COMUM -SPACE FOX | 5,09 | 633,43 |
| 257.88 | DIESEL S10- L200 IYU-3078 | 6,59 | 1.699,39 |
| 159.94 | DIESEL S10- L200 IYU-3078 | 6,69 | 1.070,02 |
| 284.30 | DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 | 6,59 | 1.873,49 |
| 129.46 | DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 Finalidade: AMBULANCIA FIORINO/ SPACE FOX / L200IYU-3078 / | 6,69 | 866,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM -SPACE FOX GASOLINA COMUM -SPACE FOX DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10- L200 IYU-3078 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 Finalidade: AMBULANCIA FIORINO/ SPACE FOX / L200IYU-3078 / | 8.410,92 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1288; 220/1261; 220/1247; 220/1239; | 8.410,92 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 8.410,92 | ||
| TOTAL | 8.410,92 | 8.410,92 | 8.410,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
