Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.03 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
4,89 |
523,38 |
| 113.84 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
5,09 |
579,45 |
| 209.61 |
GASOLINA COMUM - TRACKER
Finalidade: VEICULO TRACKER |
4,99 |
1.045,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER
Finalidade: VEICULO TRACKER |
2.148,57 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1292; |
|
2.148,57 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.148,57 |
| TOTAL |
2.148,57 |
2.148,57 |
2.148,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
