Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
107.03 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
4,89 |
523,38 |
113.84 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
5,09 |
579,45 |
209.61 |
GASOLINA COMUM - TRACKER
Finalidade: VEICULO TRACKER |
4,99 |
1.045,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER
Finalidade: VEICULO TRACKER |
2.148,57 |
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14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1292; |
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2.148,57 |
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16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.148,57 |
TOTAL |
2.148,57 |
2.148,57 |
2.148,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.