| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | pinheirinho mimo para familias | 2,30 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | pinheirinho mimo para familias | 1.840,00 | ||
| 12/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44220110; | 1.840,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2022 JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
