Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2373.00 |
LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 NOVEMBRO |
5,29 |
12.553,17 |
| 2352.00 |
ROTEIRO LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 NOVEMBRO |
5,53 |
13.006,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 NOVEMBRO ROTEIRO LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 NOVEMBRO |
25.559,73 |
|
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| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 300; |
|
25.559,73 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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24.153,94 |
| 14/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6689/2022 |
|
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511,20 |
| 14/12/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6689/2022 |
|
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894,59 |
| TOTAL |
25.559,73 |
25.559,73 |
25.559,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/12/2022 |
511,20 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
14/12/2022 |
894,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.405,79 |
|
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