Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
ARVORE AUSTRIA VERDE 150CM 345G
290,00
232,00
1.00
FITA LISA VRM 6,3( FITAS NATALINAS ) C/1 UN
24,00
24,00
1.00
FITA LISA VRM 6,3( FITAS NATALINAS ) C/1 UN
31,40
31,40
1.00
FITA 38MM COR FOILL FRASE FELIZ NATAL ROL 10
25,72
25,72
2.40
BOLA 6CM VERMELJHA TUBO (24)
41,05
98,52
1.00
NOEL EM PÉ VRM 110CM C/1UN
637,08
637,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
ARVORE AUSTRIA VERDE 150CM 345G FITA LISA VRM 6,3( FITAS NATALINAS ) C/1 UN FITA LISA VRM 6,3( FITAS NATALINAS ) C/1 UN FITA 38MM COR FOILL FRASE FELIZ NATAL ROL 10 BOLA 6CM VERMELJHA TUBO (24) NOEL EM PÉ VRM 110CM C/1UN
1.048,72
14/12/2022
Conforme DANFE Nº 00/383318;
1.048,72
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2022
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 7731
1.048,72
TOTAL
1.048,72
1.048,72
1.048,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
